Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6212 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/06/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/06/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
150,00 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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150,00 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6212/2024
RENAN NUNES TOLEDO - 87956 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
