Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VERA LUCIA DE SOUZA NOGUEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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07º PRÊMIO DO 1º SORTEIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ESPUMOSO PODE MAIS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
07º PRÊMIO DO 1º SORTEIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ESPUMOSO PODE MAIS. |
500,00 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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500,00 |
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| 17/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2024
VERA LUCIA DE SOUZA NOGUEIRA - 85501 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
