Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6236 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Junho de 2024 |
0,00 |
79.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Junho de 2024 |
79.400,00 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO CFE VALE MES DE JUNHO 2024 |
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79.400,00 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2024
BANRISUL CARTOES SA - 65606 |
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79.400,00 |
| TOTAL |
79.400,00 |
79.400,00 |
79.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
