| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200 Água mineral com gás/ frascos de 500ml, 200 Água mineral sem gás/ frascos de 500ml, 250 Água mineral sem gás/copo200ml, 10 Açúcar pacote 5 kg, 15 Café tradicional solúvel torrado e moído para uso no centro administrativo | 0,00 | 1.482,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 200 Água mineral com gás/ frascos de 500ml, 200 Água mineral sem gás/ frascos de 500ml, 250 Água mineral sem gás/copo200ml, 10 Açúcar pacote 5 kg, 15 Café tradicional solúvel torrado e moído para uso no centro administrativo | 1.482,45 | ||
| 01/07/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 890/55578227; | 1.482,45 | ||
| 17/07/2024 | Pagamento de Empenho 6242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.482,45 | ||
| TOTAL | 1.482,45 | 1.482,45 | 1.482,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
