Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6262
Data de lançamento:
01/07/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
CEDÊNCIA DE PROFESSOR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SERVIDORA JANET OLIVEIRA, PROFESSORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
4.386,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SERVIDORA JANET OLIVEIRA, PROFESSORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA E COMPROVANTES EM ANEXO.
4.386,22
01/07/2024
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
4.386,22
10/07/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001500
PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO - 90895
4.386,22
TOTAL
4.386,22
4.386,22
4.386,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
