Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6263 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ELÉTRICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
274 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ANÁLISE E CONSERTO DE LÂMPADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
3.716,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
SERVIÇOS DE ANÁLISE E CONSERTO DE LÂMPADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
3.716,71 |
|
|
| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/120; |
|
3.295,24 |
|
| 29/07/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-421,47 |
|
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2024
LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 91015 |
|
|
3.295,24 |
| TOTAL |
3.295,24 |
3.295,24 |
3.295,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
