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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6265	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	275 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lâmpada de Filamento	17,50	35,00
4.00	*T-10 Água Desmineralizada 1L	35,00	140,00
1.00	*Bio-Air Limpa Ar Não Infl Calmi	75,00	75,00
1.00	*Descarbonizante - Carbosol	55,00	55,00
1.00	Canos de Vela	308,00	308,00
1.00	Filtro de Óleo	55,00	55,00
1.00	Filtro de Ar do Comp	95,00	95,00
1.00	Conjunto de Palhetas	363,10	363,10
1.00	Anel Retentor	15,00	15,00
4.00	Vela de Ignição	37,50	150,00
2.00	Anti-Congelante	126,71	253,42
1.00	Elemento do Filtroo D	115,00	115,00
1.00	Reservatório, Compensação	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	Lâmpada de Filamento *T-10 Água Desmineralizada 1L *Bio-Air Limpa Ar Não Infl Calmi *Descarbonizante - Carbosol Canos de Vela Filtro de Óleo Filtro de Ar do Comp Conjunto de Palhetas Anel Retentor Vela de Ignição Anti-Congelante Elemento do Filtroo D Reservatório, Compensação	1.794,52
TOTAL		1.794,52	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.794,52