Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6271 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIXEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
299 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lixeiras Grandes Metálicas com Aluzinco |
1.700,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
Lixeiras Grandes Metálicas com Aluzinco |
3.400,00 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/55255871; |
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3.400,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2024
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
