Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6304 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 REFERENTE 24 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO 2024. |
0,00 |
10.082,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 REFERENTE 24 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO 2024. |
10.082,61 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 138; |
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10.082,61 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.082,61 |
| TOTAL |
10.082,61 |
10.082,61 |
10.082,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
