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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6312	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024	0,00	9.995,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024	9.995,19
02/07/2024	REF FERIAS MES JUNHO 2024		9.995,19
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Secretário(a)			299,86
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Secretário(a)			908,85
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Secretário(a)			2.518,97
05/07/2024	Pagamento de Empenho 6312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.267,51
TOTAL		9.995,19	9.995,19	9.995,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE PARTIDO-PROP.	02/07/2024	299,86		Lançada
INSS- PROPRIO	02/07/2024	908,85		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/07/2024	2.518,97		Lançada
TOTAL		3.727,68