Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6314 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024 |
0,00 |
1.389,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024 |
1.389,05 |
|
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| 02/07/2024 |
REF FERIAS MES JUNHO 2024 |
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1.389,05 |
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| TOTAL |
1.389,05 |
1.389,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.389,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
