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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6318	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024	0,00	4.607,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024	4.607,80
02/07/2024	REF FERIAS MES JUNHO 2024		4.607,80
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			28,24
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			448,31
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			547,21
02/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			638,21
TOTAL		4.607,80	4.607,80	1.661,97
SALDO A PAGAR				2.945,83

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	02/07/2024	28,24		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	02/07/2024	448,31		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	02/07/2024	547,21		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/07/2024	638,21		Lançada
TOTAL		1.661,97