| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024 | 1.404,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 07/2024 | 1.404,28 | ||
| 02/07/2024 | REF FERIAS MES JUNHO 2024 | 1.404,28 | ||
| 02/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 147,33 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 6327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.256,95 | ||
| TOTAL | 1.404,28 | 1.404,28 | 1.404,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- ASPS | 02/07/2024 | 147,33 | Lançada | |
| TOTAL | 147,33 |
