Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6352 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIOS E CONVÊNIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL - ENCHENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
312 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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KITS DE HIGIENE PARA AUXÍLIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
43.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
KITS DE HIGIENE PARA AUXÍLIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
43.200,00 |
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| 18/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 890/055733077; |
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43.200,00 |
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| 23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.200,00 |
| TOTAL |
43.200,00 |
43.200,00 |
43.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
