Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6354 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
319 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
64 ALMOÇOS PARA EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO. |
0,00 |
2.489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
64 ALMOÇOS PARA EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO. |
2.489,00 |
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| 04/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55053002; |
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2.489,00 |
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| 10/07/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211103
PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2024
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI - 72219 |
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2.489,00 |
| TOTAL |
2.489,00 |
2.489,00 |
2.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
