Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6355 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
320 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
10 REGULADORES DE PRESSÃO
10 UMIDIFICADORES
PARA USO COM PACIENTES DE OXIGENOTERAPIA. |
0,00 |
5.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
10 REGULADORES DE PRESSÃO
10 UMIDIFICADORES
PARA USO COM PACIENTES DE OXIGENOTERAPIA. |
5.020,00 |
|
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| 09/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/19184; |
|
2.170,00 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/19184;
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA - 92948 |
|
|
2.170,00 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/19610; |
|
2.850,00 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2024 -Conforme DANFE Nº 1/19610;
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA - 92948 |
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|
2.850,00 |
| TOTAL |
5.020,00 |
5.020,00 |
5.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
