Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6358 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
308 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Disjuntor Unipolar Din 32A WEG |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
Ducha - Bella Ducha 4T 6800W Lorenzetti |
79,00 |
237,00 |
| 1.00 |
Extensão Cabo Paralelo 3T 2P 3M Megatron |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
Lâmpada de LED 30W 6400K Empalux |
11,00 |
44,00 |
| 1.00 |
Lâmpada de LED 40W 6500K Elgin |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
Lâmpada de LED 50W 6500K Elgin |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Soquete Lâmpada Porcelana Paflon E27 |
5,00 |
5,00 |
| 5.00 |
Soquete Paflon Branco E27 OPL |
5,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Timer Bivolt |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Disjuntor Unipolar Din 32A WEG Ducha - Bella Ducha 4T 6800W Lorenzetti Extensão Cabo Paralelo 3T 2P 3M Megatron Lâmpada de LED 30W 6400K Empalux Lâmpada de LED 40W 6500K Elgin Lâmpada de LED 50W 6500K Elgin Soquete Lâmpada Porcelana Paflon E27 Soquete Paflon Branco E27 OPL Timer Bivolt |
458,00 |
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| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 001/3927; |
|
458,00 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
458,00 |
| TOTAL |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
