Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CÓPIAS DE DOCUMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CÓPIA DE DOCUMENTO DO VEÍCULO Nº129. |
0,00 |
11,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
CÓPIA DE DOCUMENTO DO VEÍCULO Nº129. |
11,23 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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11,23 |
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| 09/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2024
JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS CRVA ESPUMOSO - 86182 |
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11,23 |
| TOTAL |
11,23 |
11,23 |
11,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
