Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6386 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INTERNET PARA O
BRITADOR DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO E DE SÃO DOMINGOS. |
0,00 |
282,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O
BRITADOR DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO E DE SÃO DOMINGOS. |
282,67 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/38251; 22/38076; |
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282,67 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6386/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000541 |
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282,67 |
| TOTAL |
282,67 |
282,67 |
282,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
