Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6390 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DUPLICATAS VENCIDAS. |
0,00 |
3,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
JUROS DUPLICATAS VENCIDAS. |
3,03 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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3,03 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6390/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3,03 |
| TOTAL |
3,03 |
3,03 |
3,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
