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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6394 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 301 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Conector Perfurante CDP 150-35 Intelli 23,00 276,00
1.00 Dusjuntor Unipolar Din 4A Tramontina 12,00 12,00
2.00 Fita Isolante 20m 3m Imperial 10,00 20,00
10.00 Isolador Roldana com Prego 36x36 0,60 6,00
3.00 Lampada LED 30W 6400K Empalux 11,00 33,00
5.00 Lampada LED 50W 6500K Lumanti 22,00 110,00
1.00 Soquete Paflon Plast E27 Cristalux 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Conector Perfurante CDP 150-35 Intelli Dusjuntor Unipolar Din 4A Tramontina Fita Isolante 20m 3m Imperial Isolador Roldana com Prego 36x36 Lampada LED 30W 6400K Empalux Lampada LED 50W 6500K Lumanti Soquete Paflon Plast E27 Cristalux 463,00
09/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/3855; 463,00
18/07/2024 Pagamento de Empenho 6394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,00
TOTAL 463,00 463,00 463,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.