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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6395 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 301 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Enchada Sul Oval 8" com Cabo 125cm Paraboni 48,00 336,00
4.00 Mangueira Cristal 5/16"x1,5mm 2,20 8,80
5.00 Pá Ajuntadeira Argam PQ NR 2 c/c 100.334 Paraboni 50,00 250,00
2.00 Pá Ajuntadeira Reta Leve com Cabo 101.137 Paraboni 44,00 88,00
5.00 Vassoura Gari 390x55mm com Cabo Roma 22,00 110,00
5.00 Vassoura Gari Piacava Paraboni 36,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Enchada Sul Oval 8" com Cabo 125cm Paraboni Mangueira Cristal 5/16"x1,5mm Pá Ajuntadeira Argam PQ NR 2 c/c 100.334 Paraboni Pá Ajuntadeira Reta Leve com Cabo 101.137 Paraboni Vassoura Gari 390x55mm com Cabo Roma Vassoura Gari Piacava Paraboni 972,80
09/07/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/3850; 972,80
18/07/2024 Pagamento de Empenho 6395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 972,80
TOTAL 972,80 972,80 972,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.