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Exercício: 2024
Nome do Credor: SADI LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6406	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,153,176,105,131	0,00	8.061,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,153,176,105,131	8.061,60
09/07/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/55670653; 890/55670840; 890/55663427; 890/55661895; 890/55659570; 890/55658656;		8.061,60
29/11/2024	Pagamento de Empenho 6406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.061,60
TOTAL		8.061,60	8.061,60	8.061,60
SALDO A PAGAR				0,00