MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 153,176,105,106.
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7.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 153,176,105,106.
7.330,00
09/07/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/5566; E/5567; E/5569; E/5570; E/5572;
7.330,00
29/11/2024
Pagamento de Empenho 6407/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.330,00
TOTAL
7.330,00
7.330,00
7.330,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.