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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6422 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20 Pen Drive 16GB, 20 Pen Drive 8GB, 100 Pilha AA, 100 Pilha AAA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 1.256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 20 Pen Drive 16GB, 20 Pen Drive 8GB, 100 Pilha AA, 100 Pilha AAA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.256,00
TOTAL 1.256,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.256,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.