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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6422	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	20 Pen Drive 16GB, 20 Pen Drive 8GB, 100 Pilha AA, 100 Pilha AAA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	1.256,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	20 Pen Drive 16GB, 20 Pen Drive 8GB, 100 Pilha AA, 100 Pilha AAA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.256,00
05/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/3955;		738,00
19/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/4116;		518,00
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/3955; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 92331			738,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 6422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			518,00
TOTAL		1.256,00	1.256,00	1.256,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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