| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20 Pen Drive 16GB, 20 Pen Drive 8GB, 100 Pilha AA, 100 Pilha AAA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 1.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 20 Pen Drive 16GB, 20 Pen Drive 8GB, 100 Pilha AA, 100 Pilha AAA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.256,00 | ||
| 05/08/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/3955; | 738,00 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/4116; | 518,00 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/3955; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 92331 | 738,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 6422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,00 | ||
| TOTAL | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
