Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FORTS COMERCIO VAREJ. DE ART. DO VEST. E ACESS. LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6433 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
156 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
3.823,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
3.823,52 |
|
|
| TOTAL |
3.823,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.823,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
