Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6436 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
330 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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60 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600X1000 PARA AUMENTO DA TUBULAÇÃO DA RUA COLORADO - BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
11.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
60 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600X1000 PARA AUMENTO DA TUBULAÇÃO DA RUA COLORADO - BAIRRO MARTINI. |
11.400,00 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 0/3453; |
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10.260,00 |
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| TOTAL |
11.400,00 |
10.260,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
