Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6472 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DE EQUIPE DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. |
0,00 |
497,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DE EQUIPE DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. |
497,93 |
|
|
| 10/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 890/55727285; 890/55721181; |
|
497,93 |
|
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2024
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME - 89878 |
|
|
497,93 |
| TOTAL |
497,93 |
497,93 |
497,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
