Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Óleo motor sintético 5W30 MB 229.51 |
77,33 |
927,96 |
| 0.41 |
Diesel S10 |
362,89 |
150,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
Óleo motor sintético 5W30 MB 229.51 Diesel S10 |
1.077,98 |
|
|
| TOTAL |
1.077,98 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.077,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
