Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE EDIÇÃO,TRANSMISSÃO AO VIDO DE PRONUNCIAMENTOS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGENS, EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E UTILIDADE PÚBLICA, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 220/2021 E 2° TERMO ADITIVO. |
52.222,67 |
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; |
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7.390,00 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 - REF. JANEIRO/2024 NF 13
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 14; |
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7.390,00 |
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| 01/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 17; |
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7.390,00 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 14; |
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7.390,00 |
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 17; |
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7.390,00 |
| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18; |
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7.390,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/18;
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| 07/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 19; |
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7.390,00 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO
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7.390,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 20; |
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7.390,00 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 20; |
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7.390,00 |
| 18/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 21; |
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7.390,00 |
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| 24/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21; |
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7.390,00 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 24; |
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492,67 |
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| 11/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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492,67 |
| TOTAL |
52.222,67 |
52.222,67 |
52.222,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
