| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMAS AOS SÁBADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 53.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | PROGRAMAS AOS SÁBADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 53.000,00 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 19915; | 8.818,20 | ||
| 01/08/2024 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº U/19915; | 8.818,20 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.818,20 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.818,20 | ||
| 21/08/2024 | pagamento nao efetuado | -8.818,20 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -35.363,60 | ||
| 01/10/2024 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -8.818,20 | ||
| 01/10/2024 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -8.818,20 | ||
| TOTAL | 8.818,20 | 8.818,20 | 8.818,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
