Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6596 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
0,00 |
7.597,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
7.597,16 |
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| 02/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/147; |
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7.597,16 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.597,16 |
| TOTAL |
7.597,16 |
7.597,16 |
7.597,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
