| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 6596 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 0,00 | 7.597,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 7.597,16 | ||
| 02/08/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/147; | 7.597,16 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 6596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.597,16 | ||
| TOTAL | 7.597,16 | 7.597,16 | 7.597,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
