Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCIS OFFICE MÓVEIS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6604 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
336 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ESTANTES DE AÇO PARA USO NO ARQUIVO. |
0,00 |
34.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
ESTANTES DE AÇO PARA USO NO ARQUIVO. |
34.700,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
cancelado pedido empresa nao entregou |
-34.700,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
