Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6635 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
305 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Corda |
40,00 |
40,00 |
| 3.00 |
Enxadas |
26,00 |
78,00 |
| 2.00 |
Rastel de Metal |
108,00 |
216,00 |
| 2.00 |
Rastel de Plástico |
44,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
Corda Enxadas Rastel de Metal Rastel de Plástico |
422,00 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/285; |
|
422,00 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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422,00 |
| TOTAL |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
