Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6636 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
305 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Par - Bota |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
Par - Bota |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
Par - Bota Preta |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Par - Luva |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
Capa - Chuva G |
231,00 |
231,00 |
| 1.00 |
Capa - Chuva GG |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
Par - Bota |
77,00 |
77,00 |
| 6.00 |
Par - Bota Náutica |
78,00 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
Par - Bota Par - Bota Par - Bota Preta Par - Luva Capa - Chuva G Capa - Chuva GG Par - Bota Par - Bota Náutica |
1.221,00 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/284; |
|
1.221,00 |
|
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.221,00 |
| TOTAL |
1.221,00 |
1.221,00 |
1.221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
