Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
664 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
486,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. |
486,20 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 1/2708; |
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486,20 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 664/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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486,20 |
| TOTAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
