| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. | 95,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. | 95,10 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 000/19382; | 95,10 | ||
| 01/04/2024 | Pagamento de Empenho 665/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,10 | ||
| TOTAL | 95,10 | 95,10 | 95,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
