Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRUPO DE ARTE NATIVA SEPE TIARAJU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6662 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - Art. 8° |
| Conta de Despesa: |
3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO LEI PAULO GUSTAVO |
| Fonte de Recurso: |
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OFICINAS DE DANÇAS TRADICIONALSTAS". |
0,00 |
8.440,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OFICINAS DE DANÇAS TRADICIONALSTAS". |
8.440,56 |
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| 19/07/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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8.440,56 |
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| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6662/2024
GRUPO DE ARTE NATIVA SEPE TIARAJU - 78101 |
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8.440,56 |
| TOTAL |
8.440,56 |
8.440,56 |
8.440,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
