Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA HELOISA CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA EM VIAGEM A IBIRAPUITÃ PARA REUNIÃO DO TEACOLHE NO DIA 16/07/2024. |
0,00 |
50,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA EM VIAGEM A IBIRAPUITÃ PARA REUNIÃO DO TEACOLHE NO DIA 16/07/2024. |
50,07 |
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| 19/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 17989 |
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50,07 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6679/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,07 |
| TOTAL |
50,07 |
50,07 |
50,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
