| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI LORI NATALIA KISMANN | 0,00 | 3.727,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI LORI NATALIA KISMANN | 3.727,00 | ||
| 31/07/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/5705; | 3.727,00 | ||
| 31/07/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6695/2024, 86837 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME | 44,72 | ||
| 12/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837 | 3.682,28 | ||
| TOTAL | 3.727,00 | 3.727,00 | 3.727,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 31/07/2024 | 44,72 | Lançada | |
| TOTAL | 44,72 |
