| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ACESSÓRIOS DE PINTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA PINTURA DA EMEI LORI NATALIA KISMANN. | 0,00 | 364,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | MATERIAIS PARA PINTURA DA EMEI LORI NATALIA KISMANN. | 364,76 | ||
| 03/09/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/1363; | 364,76 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2024 ELBA REGINA TREIN - 83728 | 364,76 | ||
| TOTAL | 364,76 | 364,76 | 364,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
