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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO NAZARI & JAIR P. RIZZI LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6697	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A ÓLEO, EMBALAGENS DE 5 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI LORI NATALIA KISSMAN.	0,00	156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	02 AGUARRÁS COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS DE PETRÓLEO, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A ÓLEO, EMBALAGENS DE 5 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI LORI NATALIA KISSMAN.	156,00
18/07/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-156,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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