Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6713 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 10/2023
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DO SAMU. |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
PE 10/2023
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DO SAMU. |
10.000,00 |
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| 18/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/316; |
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261,49 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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261,49 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/340; |
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704,34 |
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| 22/08/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-9.034,17 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/340; |
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704,34 |
| TOTAL |
965,83 |
965,83 |
965,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
