Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6731 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
KIT SAÚDE BUCAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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720 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. |
0,00 |
2.858,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
720 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. |
2.858,40 |
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| 27/08/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/4845; |
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2.858,40 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2024
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 92791 |
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2.858,40 |
| TOTAL |
2.858,40 |
2.858,40 |
2.858,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
