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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	674	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO.	0,00	18.057,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO.	18.057,60
26/01/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		1.504,80
01/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref janeiro 2024			1.504,80
27/02/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.504,80
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024			1.504,80
27/03/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		1.573,20
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2024			1.573,20
07/05/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.573,20
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9288; 151381;			1.573,20
24/05/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.		1.573,20
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref abril			1.573,20
28/06/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.573,20
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref maio 2024			1.573,20
26/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		1.573,20
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref junho			1.573,20
30/08/2024	LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		1.573,20
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.573,20
30/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.573,20
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO,			1.573,20
31/10/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		1.573,20
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO			1.573,20
TOTAL		18.057,60	15.595,20	15.595,20
SALDO A PAGAR				2.462,40