Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO. |
18.057,60 |
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26/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.504,80 |
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01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref janeiro 2024
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1.504,80 |
27/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.504,80 |
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07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2024
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1.504,80 |
27/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.573,20 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2024
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1.573,20 |
07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.573,20 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 9288; 151381; |
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1.573,20 |
24/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
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1.573,20 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril |
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1.573,20 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.573,20 |
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09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref maio 2024
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1.573,20 |
26/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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1.573,20 |
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30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref junho
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1.573,20 |
30/08/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.573,20 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.573,20 |
30/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.573,20 |
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15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF AGOSTO,
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1.573,20 |
31/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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1.573,20 |
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05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF SETEMBRO
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1.573,20 |
18/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.573,20 |
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19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO
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1.573,20 |
TOTAL |
18.057,60 |
17.168,40 |
17.168,40 |
SALDO A PAGAR |
889,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.