Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO. |
18.057,60 |
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| 26/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.504,80 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref janeiro 2024
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1.504,80 |
| 27/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.504,80 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2024
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1.504,80 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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1.573,20 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2024
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1.573,20 |
| 07/05/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.573,20 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 9288; 151381; |
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1.573,20 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
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1.573,20 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril |
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1.573,20 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.573,20 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref maio 2024
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1.573,20 |
| TOTAL |
18.057,60 |
9.302,40 |
9.302,40 |
| SALDO A PAGAR |
8.755,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
