Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
Sistemas de Tributos Municipais Sistema Controle de Processos Tributários Sistema Fiscalização Tributária Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletronica Sistema Declaração Eletronica de Serviços - DES Sistema de Situação Fiscal - CND Sistema de ITBI Eletronico Sistema de Emissão de Documento de Arrecadação |
41.453,85 |
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| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22069; |
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6.908,97 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.577,34 |
| 08/08/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 6747/2024 |
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331,63 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 22240; |
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6.908,97 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6747/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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331,63 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 22355; |
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6.908,97 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6747/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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331,63 |
| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.577,34 |
| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.577,34 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22562; |
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6.908,97 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6747/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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331,63 |
| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.577,34 |
| TOTAL |
41.453,85 |
27.635,88 |
27.635,88 |
| SALDO A PAGAR |
13.817,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
