Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
Sistema de Contabilidade Pública Sistema de Tesouraria Sistema de Controle e Planejamento do Orçamento - PPA,LDO, LOA |
15.074,17 |
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| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22068; |
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2.512,36 |
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| 29/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6748/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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120,59 |
| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.391,77 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 22239; |
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2.512,36 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6748/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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120,59 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 22354; |
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2.512,36 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6748/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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120,59 |
| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.391,77 |
| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.391,77 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22561; |
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2.512,36 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22561; |
|
2.512,36 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6748/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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120,59 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.512,36 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.391,77 |
| TOTAL |
15.074,17 |
10.049,44 |
10.049,44 |
| SALDO A PAGAR |
5.024,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
