Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6757 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
344 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
900,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
900,66 |
|
|
| 22/07/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,66 |
|
|
| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; |
|
900,00 |
|
| 30/07/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001503
PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2024
MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
