Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6758 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR AS CIDADES DE ARROIO DO MEIO E ROCA SALES ATINGIDAS PELA ENCHENTE. |
0,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR AS CIDADES DE ARROIO DO MEIO E ROCA SALES ATINGIDAS PELA ENCHENTE. |
7.000,00 |
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| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 3/1364; |
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7.000,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6758/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
