Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
677 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
2.044,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
2.044,28 |
|
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| 26/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/3548; |
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2.044,28 |
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| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 677/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.044,28 |
| TOTAL |
2.044,28 |
2.044,28 |
2.044,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
